via Ifak

Dossier-Verwaltung

• Für die Abrechnung gewünschte Parameter setzen
• Datum eingrenzen, Dossiers mit Ablaufdatum innerhalb der definierten Zeitspanne werden abgerechnet
• klick auf Start

Sind die abzurechnenden Dossiers gesammelt:

• OK bedeutet, dass alle Dossiers der letzten Abrechnung, momentan im Status "zuletzt abgerechnet", in den Status "abgerechnet" und die Dossiers der aktuellen Abrechnung in den Status "zuletzt abgerechnet" gesetzt werden.
• Nein bedeutet, es erfolgt keine Statusänderung, alles bleibt wie es ist.

Zu beachten sind unbedingt auch die Hinweise, welche das Programm ausgibt:

• "Arzt fehlt!...", Dossier wurde aufgrund des fehlenden Arztes nicht abgerechnet
• "REZEPT FEHLT...", Dossier wurde nicht abgerechnet, da der Parameter "nur vorhandene Rezepte" gesetzt ist. Falls diese in der Abrechnung enthalten sein sollen, müsste dieser Parameter ausgeklickt werden.
• "Dossier asNr incorrect SUB, line ignored!" Dossier wurde abgerechnet, da in diesem eine fehlerhafte Substitution vorhanden ist, wurde die Substitutionszeilenicht abgerechnet.
• "Dossier asNr, phac bez eigener Art./propre art., line ignored!" dieser Artikel wurde nicht abgerechnet, da es sich nicht um einen offiziellen Pharmacode handelt.
• "No Debitor...", Dossier wurde nicht abgerechnet, weil der diesem Patienten zugeordnete Debitor nicht vorhanden ist oder nicht gefunden wurde.
• "Dossier asNr defined: NO Checks oder NO Bezugs-Check/Valid. trait.", Dossier wurde abgerechnet, enthält jedoch die entsprechenden Checks nicht.
• "empty dossier asNr", Dossier wurde nicht abgerechnet da dieses keine Zeilen enthält oder der Fakturabetrag Fr. 0.00 ist.
• "getPcm - Patient paNr missing CM cmNr", Dossier wurde nicht abgerechnet, da die dem Dossier zugeordnete Krankenkasse beim Patienten nicht existiert oder nicht gefunden wurde.
• "scanAsZ > nr", beim Sammeln der Dossierzeilen ist ein Fehler aufgetreten.

Mit doppelklick in die Box werden die Hinweise im Editor geöffnet.

klick auf Abrechnung zeigt alle enthaltenen Dossiers. Mit doppelklick in die Box wird die Liste im Editor geöffnet.

Folgende Meldungen können in der Box angezeigt werden:

• "-> Doppelte Zeilen Taxe ! <-", der Medikamentencheck ist doppelt vorhanden.
• "-> Doppelte KSB-Zeilen ! <-", der Effizienzbeitrag ist doppelt vorhanden.
• "-> Ohne Medi-Check", der Medikamentencheck fehlt.
• "-> Ohne KSB", der Effizienzbeitrag fehlt.

klick auf .. öffnet den Editor zur Erfassung des vordefinierten Mailtextes.

klick auf Mail erstellt eine ZIP-Datei, "created..." bestätigen mit klick auf Exit, die Meldung wird verschlüsselt (vorausgesetzt es ist ein Verschlüsselungs-Passwort von Ifak vorhanden)

und öffnet anschliessend den Standard Mail-Klienten mit dem vordefinierten Mailtext und den angehängten Abrechnungs-Dateien.

Falls eine bestehende Abrechnung (ohne Korrekturen) noch einmal gesendet werden muss, kann diese mit den Pfeiltasten abwärts und aufwärts oder durch Eingabe der Abrechnungsnummer gewählt und mit klick auf Mail erneut gesendet werden. Auch bei bestehenden Abrechnungen kann mit klick auf Abrechnung der Inhalt der Datei angezeigt werden.