Debitor - Zahler

Erfassen Sie den Debitor (Zahler) wie einen normalen Kunden.

Weisen Sie dem Kunden unter "Zahler Nr." die Kundennummer des Debitors zu und klicken Sie speichern

Die Anschrift "Zahler Nr." ändert auf den Namen des Debitors "ATEST DEBITOR"

von nun an werden alle Fakturen mit der Adresse des Debitors versehen

jedoch alle Lieferscheine weiterhin mit der Adresse des Kunden

Existiert ein Zahler und wird ein Lieferschein neu eröffnet, erhält dieser automatisch als ersten Eintrag die Kunden Referenz.

Ist einem Kunden ein Debitor zugewiesen, gelangen Sie mit klicken auf Zahler Nr. direkt zum Zahler

Drücken Sie beim Zahler auf die "Gruppentaste", wird angezeigt für wen er zahlt.

mit doppelklick auf einen Kunden gelangen Sie direkt zu diesem

Klicken Sie auf zeig alle, um eine Auflistung aller Kunden zu erhalten, denen ein Debitor zugeordnet wurde.