Mahnungen

Bevor Sie mahnen, können Sie sich unter Faktura / Ausgabe / Fakturen, Lieferscheine, Listen, Zahlungskontrolle die unbezahlten Rechnungen ausgeben lassen oder dies direkt über die Mahnliste erledigen (s. unten).

Sind die Mahnbedingungen festgelegt ?

Mahnungen erstellen

die Suche nach ausstehenden Zahlungen kann wie folgt eingegrenzt werden:

1. Kundennamen
2. Kundengruppe (beliebige, beim Kunden definierte Gruppierungen)
3. "nur markierte [ ! ]"

Beachten Sie, dass nur Rechnungen im Status "abgerechnet" gemahnt werden können.

Geben Sie den Zeitraum ein. "Liste" zeigt Ihnen, welche Forderungen ausstehend sind. Die Mahnbedingungen sind im weissen Fenster sichtbar. Klicken Sie auf Start

Entspricht die Liste den Erwartungen, drucken Sie die Mahnungen:

1. wählen Sie den Mahnstatus. "3x gemahnt" ist nur im Zusammenhang mit "Liste" verfügbar und druckt eine Liste aller Kunden, welche auch nach 3 Mahnungen noch nicht bezahlt haben.
2. starten Sie einen Testlauf und drucken Sie auf ein .pdf Dokument (statt auf den Drucker)
3. wenn Sie von Ihrer Handlungsweise überzeugt sind, klicken Sie auf Mahnstatus setzen (KEIN rückgängig), dann auf Start

Beispiel Mahnung ohne Details

Zurück beim Kunden, sehen Sie den gesetzten Mahnstatus von Faktur 19037

Bei der Optionnach Lieferschein werden keine Details gedruckt, sondern alle zur Faktur gehörigen Lieferscheine aufgelistet.