via Ofac

Dossier-Verwaltung

Gilt für Ofac classic und Ofac streamfact. Erfassen der Dossiers und des Versandscheines für Ofac streamfact.

• Für die Abrechnung gewünschte Parameter setzen
• Datum eingrenzen, Dossiers mit Ablaufdatum innerhalb der definierten Zeitspanne werden abgerechnet
• klick auf Start

Sind die abzurechnenden Dossiers gesammelt:

• OK bedeutet, dass alle Dossiers der letzten Abrechnung, momentan im Status "zuletzt abgerechnet", in den Status "abgerechnet" und die Dossiers der aktuellen Abrechnung in den Status "zuletzt abgerechnet" gesetzt werden.
• Nein bedeutet, es erfolgt keine Statusänderung, alles bleibt wie es ist.

Zu beachten sind unbedingt auch die Hinweise, welche das Programm ausgibt:

• "Arzt fehlt!...", Dossier wurde aufgrund des fehlenden Arztes nicht abgerechnet

• "REZEPT FEHLT...", Dossier wurde nicht abgerechnet, da der Parameter "nur vorhandene Rezepte" gesetzt ist. Falls diese in der Abrechnung enthalten sein sollen, müsste dieser Parameter ausgeklickt werden.

• "Rep. ohne Original Bez Dos. asNr, Rp/Ord rpNr -> Orig rpOrignr", diese Zeile wird als Originalzeile abgerechnet, da die echte Originalzeile zur Repetition nicht gefunden wurde.

• "Meldung ungültig ! Rezept(e) mit Nr. 0 Dossier asNr", diese Abrechnung darf nicht an Ofac gesandt werden, da diese Rezept(e) mit Nr. 0 enthält. Diese Rezepte sind zu korrigieren und die Abrechnung neu zu erstellen.

• "Dos. AsNr: NO Checks oder NO Bezugs-Check/Valid. trait.", Dossier wurde abgerechnet, enthält jedoch die entsprechenden Checks nicht.

• "Pcm pat=paNr, cm=cmNr, dossier=asNr, cm=pcmCmNr, typ=versTyp can not be defCm", Dossier wurde nicht abgerechnet, da die als default gesetzte Versicherung keine Krankenkasse ist (ausgenommen Dossier an SUVA, IV oder MV).

• "Pcm pat=paNr, cm=cmNr, dossier=asNr, missing cm=pcmCmNr", Dossier wurde nicht abgerechnet, da die dem Dossier zugeordnete Krankenkasse beim Patienten nicht existiert oder nicht gefunden wurde. Dasselbe gilt für

  • "Pcm pat=paNr, cm=cmNr, dossier=asNr, NO assurance info"

  • "Pcm pat=paNr, cm=cmNr, dossier=asNr, NO data"

• "Pcm pat=paNr, cm=cmNr, dossier=asNr, NO defcm", Dossier wurde nicht abgerechnet, da beim Patienten keine default Krankenkasse existiert (nur möglich wenn Grundversicherung und Zusatzversicherung bei verschiedenen Krankenkassen abgeschlossen wurden).

• "scanAsZ > nr", beim Sammeln der Dossierzeilen ist ein Fehler aufgetreten.

Mit doppelklick in die Box werden die Hinweise im Editor geöffnet.

klick auf Abrechnung zeigt alle enthaltenen Dossiers. Mit doppelklick in die Box wird die Liste im Editor geöffnet.

klick auf .. öffnet den Editor zur Erfassung des vordefinierten Mailtextes.

klick auf Mail öffnet den Standard Mail-Klienten mit dem vordefinierten Mailtext und der angehängten Abrechnungs-Datei.

Falls eine bestehende Abrechnung (ohne Korrekturen) noch einmal gesendet werden muss, kann diese mit den Pfeiltasten abwärts und aufwärts oder durch Eingabe der Abrechnungsnummer gewählt und mit klick auf Mail erneut gesendet werden. Auch bei bestehenden Abrechnungen kann mit klick auf Abrechnung der Inhalt der Datei angezeigt werden.